| Lp. | Wydatki na zadania | Wysokość planowanych środków na realizację w zł: | Budżet Gminy/Dotacja | Jeednostka budżetowa realizaująca wydatki |
| 1. | Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z obsługą | 159.645,56 zł | środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy |
| 2. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie
| 515.814 zł | środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 3. | Na Izby Rolnicze:
| 6.500 zł
| środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy
|
| 4. | Modernizacja strażnicy OSP w Słuszkowie
| 398.318 zł
| środki z UE - 216.934 zł i z budżetu gminy 181.384 zł | Urząd Gminy
|
| 5. | Utrzymanie 4 stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych: głównie koszty energii elektrycznej, usuwania awarii i nadzoru | 248.500 zł | środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy |
| 6. | Opłata do Powiatu Kaliskiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
| 19.341 zł
| środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy
|
| 7. | Bieżące utrzymanie dróg /remonty, równanie, odśnieżanie/
| 165.500 zł
| środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy
|
| 8. | Budowa dróg gminnych
| 366.549 zł
| środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy
|
| 9. | Utrzymanie mienia komunalnego Gminy | 108.110 zł
| środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy
|
| 10. | Wydatki na opinie urbanistyczne i inne tego typu usługi
| 18.500 zł | środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy
|
| 11. | Wydatki na administrację publiczną ogółem, w tym | 3.022.034 zł | budżet gminy: 2.976.843 zł dotacja: 45.191 zł | Urząd Gminy |
| | na zadanie zlecone | 45.191 zł - środki z dotacji | środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy |
| | na Radę Gminy
| 92.000 zł | środki z dochodów budżetu gminy | Urząd Gminy |
| | Urząd Gminy oraz sołtysi: | 2.490.205 zł, w tym: | | Urząd Gminy |
| | wynagrodzenia i pochodne | 2.055.247 zł | | Urząd Gminy |
| | wpłaty na PFRON, ekwiwalenty, ZFŚS, różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynków i sprzętu | 123.158 zł | | |
| | koszty wydatków bieżących: materiały, usługi, energia elektryczna, Internet, koszty telefonów, delegacji i ryczałtu, szkoleń, licencji programowych, badania okresowe pracowników, podatek VAT, koszty postepowania | 311.800 zł | | |
| | wydatki na promocję gminy | 11.400 zł
| | |
| | wydatki na utrzymanie zespołu obsługi księgowej jednostek wraz w wynagrodzeniami
| 351.438 zł | | CUW |
| | sołtysi (bez prowizji)
| 31.800 zł
| | |
| 12. | Prowadzenie rejestru wyborców
| 1.009 zł
| środki z dotacji z WBW
| Urząd Gminy
|
| 13. | Wydatki na OSP: materiały, usługi, energia, opłaty i składki oraz wynagrodzenie konserwatorów OSP | 149.988 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 14. | Zakup samochodu dla OSP Słuszków
| 70.000 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 15. | Obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek
| 67.600 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 16. | Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe
| 150.000 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 17. | Wydatki na utrzymanie 3 szkół podstawowych wraz z wynagrodzeniami nauczycieli i obsługi
| 4.038.761 zł | środki z dochodów budżetu gminy
| 4 Szkoły Podstawowe
|
| 18. | Wydatki na jeden oddział przedszkolny (nauczyciel i wydatki rzeczowe)
| 83.662 zł | z tego środki z dochodów budżetu gminy - 75.442 zł Środki z dotacji od Wojewody 8.220 zł | Szkoła Podstawowa w Mycielinie
|
| 19. | Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli wraz z wynagrodzeniami nauczycieli i obsługi
| 1.049.885 zł | z tego środki z dochodów budżetu gminy 906.035 zł Środki z dotacji od Wojewody 143.850 zł | 4 Przedszkola
|
| 20. | Dotacja do Miasta Kalisza i innych Gmin na dzieci uczęszczające tam do niepublicznych i publicznych przedszkoli
| 70.000 zł | środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 21. | Wydatki na klasy gimnazjum wraz z wynagrodzeniami nauczycieli
| 643.030 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| SP Korzeniew
|
| 22. | Koszty dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum: m.in. utrzymanie gimbusa i kierowcy, zakup usług
| 310.783 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 23. | Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
| 31.855 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| wszystkie jednostki oświatowe
|
| 24. | Koszty kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach
| 268.866 zł | środki z dochodów budżetu gminy | szkoły podstawowe |
| 25. | Koszty kształcenia dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych
| 31.001 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| SP Korzeniew
|
| 26. | Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytowanych i komisja ds. awansu zawodowego nauczycieli
| 33.356 zł
| środki z dochodów budżetu gminy | wszystkie jednostki oświatowe |
| 27. | Dotacja na lotnicze pogotowie ratunkowe
| 8.600 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 28. | Wydatki na zwalczanie narkomanii (z „funduszu alkoholowego")
| 2.500 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 29. | Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (z „funduszu alkoholowego") | 61.500 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 30. | Dotacja na udział w programie unijnym
| 1.750 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy |
| 31. | Wydatki na pomoc społeczną wraz z wynagrodzeniami pracowników
| 518.732 zł
| środki z dochodów budżetu gminy - 411.480 zł środki z dotacji - 107.252 zł | GOPS
|
| 32. | Wydatki na świetlice szkolne oraz dokształcanie nauczycieli
| 63.103 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| wszystkie jednostki oświatowe
|
| 33. | Wydatki na stypendia naukowe i socjalnei z budżetu gminy z dochodów 61.097 zł
| 35.000 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 34. | Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami
| 14.796 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 35. | Wydatki na Rodzinę tj. świadczenia wychowawcze, rodzinne, asystent rodziny
| 5.655.483 zł | w tym z dotacji 5.594.386 zł i z budżetu gminy z dochodów 61.097 zł | GOPS
|
| 36. | Zakup usług wywozu śmieci i obsługa
| 520.936 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 37. | Schroniska
| 25.000 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 38. | Oświetlenie uliczne
| 208.000 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 39. | Opłaty za pobór wód podziemnych oraz ochronę środowiska, w tym dotacja dla Miasta Kalisza
| 94.344 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 40. | Wydatki na orkiestrę dętą
| 23.500 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 41. | Wydatki na świetlice wiejskie
| 7.600 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 42. | Dotacja na Gminą bibliotekę z filią i świetlicą (dotacja)
| 266.320 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 43. | Wydatki na kulturę
| 88.654 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 44. | Wydatki na boisko Orlik w Mycielinie i utrzymanie boisk gminnych
| 103.331 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 45. | Dotacje na kulturę fizyczną
| 55.500 zł
| środki z dochodów budżetu gminy
| Urząd Gminy
|
| 
/ Rozmiar czcionki: A |
A+ |
A++
